目 ?????录
第一部分?59859cc威尼斯官网概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分?59859cc威尼斯官网2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分?59859cc威尼斯官网2020年部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
二、2020年收入决算情况说明
三、2020年支出决算情况说明
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、“三公”经费增减变化及原因说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效评价情况说明
十五、其他重要事项情况说明
第四部分?名词解释
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59859cc威尼斯官网是经省政府批准、教育部学生公寓项目绩效自评综述：西区9号学生公寓项目2020年全年预算数2361万元，其中财政教育专项拨款1000万元，非税收入拨款1044万元，上级转移支付317万元，执行数为2361万元，完成预算的100％。该项目建设地址在主校区内部，项目用地5031.18平方米，建设占地面积1391平方米，总建筑面积15664.87平方米，建设11层。截止2020年12月31日，项目已完工并组织验收，验收质量控制核查共25项均符合规范要求，安全和主要使用功能检查共计16项均符合相关标准。主要产出和效益：项目已按要求完成，项目建设占地面积1391平方米，总建筑面积15664.87平方米，11层，宿舍278间，床位1668个。已组织项目验收等相关工作并投入使用，惠及学生1600多人，有效缓解了学校住宿容量不足等问题，提高了学生对住宿环境的满意度，取得了较好的效益。发现的问题及原因：该项目进度和预算执行率较好，但对项目的产出及效益分析不够，项目预算绩效指标设置不够完整。
附件：《2020年西区9号学生公寓项目绩效自评表》
一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
事前 ??????评估 | 调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |||
资金 ????管理 ??? | 预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 | ||
项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 4 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | 编制了绩效目标申报表，缺少项目效益指标。 | 指标内容设置根据当年项目预计运行情况而定，根据基建科测算相关数据确定具体项目产出和项目效益指标 | |
资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | |||
业务 | 管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | ||
制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |||
监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |||
财务 ??????????管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | ||
资金使用率 | 90% | 6 | 6 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | ||||
项目 | 数量指标 | 建设宿舍数量(个) | 278 | 4 | 4 | 新建校舍数量为278及以上得4分，265及以上得2分，265及以下不得分 | ||
质量指标 | 新建校舍质量达标率（%） | 95% | 4 | 4 | 新建校舍质量达标率95%及以上得4分；90%及以上得2分；85%及以上得1分；85%（不含）以下不得分。 | |||
时效指标 | 新建校舍当年开工率（%） | 100% | 4 | 4 | 新建校舍当年开工率达到100%得4分；90%及以上得2分；90%（不含）以下不得分。 | |||
成本指标 | 工程项目建设符合厉行节约原则 | 符合 | 4 | 4 | 工程项目建设符合厉行节约原则得分，违背则不得分 | |||
项目 | 经济效益 | 资金监管 | 资金安全 | 3 | 3 | 按照财政资金管理要求确保资金安全得3分，否则不得分 | ||
社会效益 | 受益学生人数 | >=1600 | 4 | 4 | 受益学生人数1600人及以上得4分，否则不得分 | |||
生态效益 | 对在校师生的环境影响 | 满足 | 4 | 4 | 满足师生健康要求得4分，否则不得分 | |||
可持续影响 | 校舍持续使用年限（年） | 30 | 3 | 3 | 校舍持续使用年限大于30年得3分，否则不得分 | |||
社会公众或服务对象满意度 | 受益学生满意度（%） | 95% | 4 | 4 | 受益学生有95%及以上满意得4分；90%及以上得2分；90%（不含）以下不得分。 | |||
自评总分 | 100 | 98 | ||||||
职教集团工作经费项目绩效自评综述：职教集团工作经费项目全年预算20万元，执行数16.65万元，完成预算83.25%。主要用于推进集团内不同层次学校之间、学校与企业之间在产、学、研方面的交流与合作，促进全市中高职教育事业协调发展，推动职业教育和产业经济相融合，提升职业教育服务产业的能力。主要的产出和效益：职教集团各项工作顺利开展，取得了较好的效益。根据产业发展情况完成了应用化工技术等6个专业划转调整，完成了9门校级项目化课程评审验收，立项建设10门校级精品在线开放课程、20门新形态一体化校本教材，培育38门校级“课程思政”示范课程，1门课程入选国家精品在线开放课程， 4门教材入选“十三五”职业教育国家规划教材；立项省教育规划课题3项，省职教学会教育研究课题立项4项；省级课题结题11项；立项校级教研课题31项，校级课题结题10项；在全国职业院校技能大赛教学能力比赛中荣获一等奖1个、三等奖1个。在全省职业院校教师教学能力大赛中荣获一等奖4个、二等奖2个、三等奖2个；完成农学院、旅教学院、康养与护理学院等3学院实训中心和4个1+X证书实训室建设；组织校企恳谈会5场；新增订单班级、现代学徒制班级。成立文化旅游专业联盟，完成了化工职教联盟组建前期准备及报批工作，三峡职教集团获批教育部第一批示范性职业教育集团（联盟）培育单位；编制发布《59859cc威尼斯官网“双高”创建方案》，全面推进学校“双高”创建工作；注重创建推进督办，完成全年创建工作任务，实现既定工作目标，完成学校提质培优行动计划承接任务（项目）的申报、分解、落实工作。新增1个市级工程技术研究中心、1个校级研究平台，获批省级科技特派员1名、省级“三区”人才4名、市级科技特派员11名；受疫情影响毕业生就业率有所降低，但职业院校学生毕业生就业率仍大于90%，项目的实施取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：该项目预算执行率低于90%，主要原因为根据宜昌三峡职教集团工作计划，拟于2020年12月下旬由59859cc威尼斯官网牵头举行《宜昌三峡职教集团创建国家示范性职教集团启动暨宜昌化工职教联盟成立大会》，根据当时疫情防控形势及国家、省、市关于非必要不举办大型聚集性活动的要求，临时取消会议及相关调研等活动，影响了项目预算执行进度。
附件：《2020年职教集团工作经费项目绩效自评表》
一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
事前 ??????评估 | 调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |||
资金 ????管理 ??? | 预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 | ||
项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | |||
资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | |||
业务 | 管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | ||
制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |||
监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |||
财务 ??????????管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | ||
资金使用率 | 90% | 6 | 4 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | 预算20万元，决算支出16.65万元，资金使用率为83.25% | 根据以前年度项目预算执行情况，对项目资金各项实际支出进行统计，或进行独立项目账管理，根据实际支出核定下年度该项目年初预算，提高资金使用率。 | ||
数量指标 | 进行院系/专业划转调整 | ≥5 | 2 | 2 | 根据产业发展科学进行专业调整完成得2分，未完成则不得分 | |||
课程/教材建设（门） | ≥50 | 2 | 2 | 完成得2分，未完成则不得分 | ||||
各级科研课题立项/结题（项） | ≥40 | 2 | 2 | 完成得2分，未完成则不得分 | ||||
全国/全省技能大赛获奖人次 | ≥8 | 2 | 2 | 完成得2分，未完成则不得分 | ||||
实训中心/1+X证书实训室建设 | ≥5 | 2 | 2 | 完成得2分，未完成则不得分 | ||||
订单/现代学徒制班级新增数 | ≥10 | 2 | 2 | 完成得2分，未完成则不得分 | ||||
组织校企恳谈会场次 | ≥3 | 2 | 2 | 完成得2分，未完成则不得分 | ||||
质量指标 | 集团化办学 | 推进 | 2 | 2 | 成立文化旅游专业联盟，完成化工职教联盟组建前期准备及报批工作得1分；三峡职教集团获批教育部第一批示范性职业教育集团（联盟）培育单位得1分 | |||
建立职教科研服务平台 | ≥2 | 2 | 2 | 完成各项科研任务得2分。新增1个市级工程技术研究中心、1个校级研究平台，得1分。 | ||||
获省市科技特派员/“三区”人才数 | ≥10 | 3 | 3 | 完成得2分，未完成则不得分 | ||||
时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | 1 | 1 | 截止2020年12月31日项目拟定相关指标按时完成 | |||
成本指标 | 厉行节约、保质创收原则 | 是 | 1 | 1 | 遵循厉行节约、保质创收原则得1分 | |||
社会效益 | 毕业生就业率 | 90% | 1 | 1 | 90%以上得1分；否则不得分 | |||
毕业生在鄂就业率 | 65% | 1 | 1 | 毕业生在鄂就业率65%以上得1分 | ||||
双师型教师占比 | 80% | 1 | 1 | 双师型教师占比80%以上得1分；否则不得分 | ||||
可持续影响 | 建立教师5年一周期轮训机制 | 是 | 1 | 1 | 能有效提高教育教学质量得1分 | |||
建立校企双向交流机制 | 是 | 1 | 1 | 建立得1分，否则不得分 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 毕业生抽样满意度 | 90% | 2 | 2 | 满意度90%以上得2分、80%以上得1分、80%以下不得分 | |||
学生家长抽样满意度 | 90% | 2 | 2 | 满意度90%以上得2分、80%以上得1分、80%以下不得分 | ||||
用人企业抽样满意度 | 90% | 2 | 2 | 满意度90%以上得2分、80%以上得1分、80%以下不得分 | ||||
自评总分 | 100 | 98 | ||||||
2.政府债券项目绩效自评结果
综合实训楼项目绩效自评综述：综合实训楼项目2020年全年预算数3800万元，其中政府性基金（政府专项债券）预算数2800万元，一般公共财政预算拨款1000万元，执行数为3800万元，完成预算100％。建设地址在主校区内部，其中北区实训楼工程项目共建设3栋6层实训大楼、1栋4层创新创业中心，项目规划用地面积39,424.58平方米，总建筑面积为52,534.34平方米；综合体育馆工程总用地面积8,524.15平方米。总建筑面积8,520.11平方米，包括新建7,418.11平方米三层钢混结构综合体育馆一处，并在体育馆外侧新建1,102平方米室外看台。主要产出和效益：北区实训楼项目主体工程已完工，已组织1、2、4号楼的预验收等相关工作，部分实训楼已投入使用，惠及学生超过5000人，综合体育馆目前在建，有效缓解了学校教学及实训容量不足等问题，提高了学生对办学条件的满意度，取得了较好的社会及经济效益。发现的问题及原因：该项目进度和预算执行率较好，但项目收益来源中财政资金占比高于20%的评分标准，主要原因为生均拨款为高职院校主要的经济来源之一，项目新增收益中财政资金占比相对较高。
附件：《2020年综合实训楼项目绩效自评表》
一级 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
事前 ??????评估 | 调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |||
预算 ??编报 | 预算编制 | 项目预算编制 | 准确、规范 | 4 | 4 | 项目预算所依据的标准合理合规，得2分；项目数据测算准确，得2分。 | ||
专项债额度 | 专项债额度编报 | 准确、规范 | 2 | 2 | 项目申请专项债额度测算准确得2分。 | |||
项目绩效目标 | 项目绩效目标编制 | 科学、准确、规范 | 3 | 3 | 项目绩效目标内容全面得1分，指标内容设得科学规范得1分，指标值科学准确得1分。 | |||
项目申报 | 项目申报资料 | 准确、规范 | 3 | 3 | 项目发行资料送审后，省财政厅初次反馈意见至定稿时间在1个月以内得3分，每超过1个月扣1分，扣完为止。 | |||
项目 ???管理 | 制度建设 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、有效 | 2 | 2 | 项目业务管理制度制定规范得1分，有效得1分。 | ||
制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 4 | 4 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得2分；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料全面准确得2分。 | |||
监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 4 | 4 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查等控制措施或手段，得2分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得2分。 | |||
信息公开 | 信息公开情况 | 及时、规范、准确、全面 | 4 | 4 | 信息公开及时得1分、规范得1分、准确得1分、全面得1分。 | |||
资产管理 | 制度建设及执行情况 | 健全、规范 | 2 | 2 | 资产管理制度健全，得1分；资产日常管理符合制度规定，得1分； | |||
债券 ???管理 | 制度建设 | 债券资金管理制度建设 | 规范、有效 | 2 | 2 | 债券资金管理制度内容科学、规范，能够全面反映债务管理措施得1分；能够有效控制化解债务风险得1分。 | ||
专项债资金用途 | 专款专用 | 符合 | 2 | 2 | 专项债资金使用90%及以上符合规定内容得3分；否则不得分。（如20%及以上的项目资金支出与项目申报内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | |||
专项债资金年度使用 | 年度使用率 | 100% | 2 | 2 | 专项债资金使用率达到100%，得2分，使用率每低5%，扣1分，扣完为止。 | |||
月计划资金使用 | 月度使用率 | 100% | 2 | 2 | 发行次月底使用完得2分，每超过1个月扣1分，扣完为止。 | |||
债券资金结转结余 | 结转结余资金比例 | 0 | 2 | 2 | 项目不存在结余专项债资金得2分，否则不得分。 | |||
偿债 | 风险控制 | 风险控制力 | 强 | 4 | 2 | 1、项目运营期可以覆盖债券存续期间，得1分； | 项目收益来源中财政补助类资金占比57%,扣一分；没有可替代资金的安排，扣一分。 | 降低项目收益来源中财政补助类资金的比重，编制不可抗力情况下偿还本息的替代资金的预算。 |
项目收入来源 | 一致性、合法性、合规性 | 3 | 3 | 项目收入来源与申请专项债实施方案中测算的收入来源80%及以上相符得3分，否则不得分。 | ||||
项目收入水平 | 符合 | 3 | 3 | 项目各类收入水平与申请专项债实施方案中对应收入水平80%及以上相符得3分，否则不得分。 | ||||
偿还本息 | 偿还本息时限 | 及时 | 3 | 3 | 无债务逾期得3分，否则不得分。 | |||
项目现金流 | 项目现金流水平 | 持续、稳定、充足 | 3 | 3 | 项目运营期可以产生持续的正现金流，得1分；项目运营期间经营稳定，现金流较为平稳，得1分；净现金流可以覆盖本息，得1分。 | |||
产出 | 数量指标 | 建设规模 | 不超过 | 3 | 3 | 项目实际建设面积不超过计划面积，得3分；每超过计划面积的5%扣1分，扣完为止。 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 6 | 6 | 项目验收合格率达到100%得6分；达到90%得4分；达到80%得2分；80%以下不得分。 | |||
时效指标 | 项目完工时间 | 不超过 | 2 | 2 | 项目实际完工时间不超过项目计划完工时间，得2分，超过不得分。 | |||
成本指标 | 投资成本节约率 | ≥5% | 3 | 3 | 实际投资成本与概算相比节约5%及以上，得3分；每低1%扣1分，扣完为止。 | |||
项目 | 经济效益 | 新增收入 | 是 | 3 | 3 | 新增学费收入，得1分；新增培训收入，得1分；新增学生财政拨款收入，得1分。 | ||
社会效益 | 年服务学生人数 | ≥1000人 | 4 | 4 | 年服务学生人数≥1000人，得3分，每少100人扣1分，扣完为止。 | |||
生态效益 | 环境改善满意率 | ≥90% | 3 | 3 | 环境改善满意率达到90%及以上，得3分，否则不得分。 | |||
可持续影响 | 推进学校基础设施、实习实验实训环境、平台和基地建设 | 推进 | 2 | 2 | 推进学校基础设施建设，得1分；推进实习实验实训环境、平台和基地建设，得1分。 | |||
社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 2 | 2 | 服务对象满意度达到90%及以上，得2分，否则不得分。 | |||
自评总分 | 100 | 98 | ||||||
3.上级转移支付项目绩效自评结果
学生资助补助经费项目绩效自评综述：2020年度湖北省学生资助补助经费项目全年预算数2127.5万元，其中中央补助1392.14万元，地方资金639.66万元，其他资金(包括结转结余)95.7万元，执行数2097.5万元，完成预算98.59%。2020年3月，按照省财政及教育主管部门绩效评价要求，对本部门2020年度学生资助补助经费项目、高等职业教育质量提升奖补资金项目进行了绩效自评。主要产出和效益：项目已按要求完成，惠及学生11500多人。实施过程中，学校全面开展了建档立卡贫困教育人口信息排查，精准掌握家庭经济困难学生信息，健全建档立卡家庭学生数据库，实施精准资助，减少高、中职学生家庭经济负担，确保建档立卡家庭学生优先享受资助，接收资助的经济困难学生不因贫失学，学生因贫失学率0%，有效促进了中、高职学生的健康成长和全面发展，取得了很好的社会效益。发现的问题及原因：该项目已按时、按要求完成，执行情况良好，很好地完成了年初制定的绩效目标。但最后一批中职免学费补助资金下达时间较晚，时间仓促，形成部分结转结余资金，影响了项目预算执行进度，但所有应享受免学费资助的学生已在入学时按规定给予了学费减免，未影响学生资助政策享受的及时性。
附件：《2020年度学生资助补助经费项目绩效评价表》
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | 权重 | 得分 |
产 | 数量指标 | 本专科生国家奖学金奖励人数 | 18 | 18 | 5 | 5 | ||
本专科生国家励志奖学金奖励人数 | 490 | 490 | 5 | 5 | ||||
本专科生国家助学金人数 | 6990 | 6987 | 学生休学，资金在下一年度重新评审发放 | 5 | 5 | |||
高校应征入伍受助学生人数 | 151 | 151 | 5 | 5 | ||||
退役士兵资助人数 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
中职国家助学金资助人数 | 958 | 957 | 1人不符合受助资格，严格审核受助资格 | 5 | 4.9 | |||
中职免学费资助人数 | 2890 | 2890 | 5 | 5 | ||||
中职国家奖学金资助人数 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 公办学校是否按照当地物价部门批准的收费标准进行免学费 | 是 | 100% | 8 | 8 | |||
时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |||
成本指标 | ||||||||
效 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 高等教育学生因贫失学率 | 0% | 0% | 8 | 8 | |||
高等教育公平程度 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||
中等职业教育学生因贫失学率 | 0% | 0% | 8 | 8 | ||||
中等职业教育公平程度 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样满意度 | 90% | 92.97% | 12 | 12 | ||
自评得分 | 100 | 99.9 | ||||||
注：本表按省财政/教育主管部门上级转移支付项目绩效评价格式要求填列。
高等职业教育质量提升奖补资金项目绩效自评综述：59859cc威尼斯官网部门2020年高等职业教育质量提升计划项目全年预算数3409.25万元，其中中央补助资金2713万元，上年结转结余资金696.25万元，执行数3409.25万元，完成预算100%。主要产出和效益：项目已按计划实施，按资金使用范围用于教学实训购置专项、实训室调整维修改造、学生公寓建设及配套设施维修改造等方面，建设成效显著，各项绩效指标目标均按时完成，质量提升效果显著，在全国、全省职业院校技能大赛教学能力、学生技能比赛中荣获多项一、二、三等奖，教学质量及学生就业率稳步上升，毕业生深受用人单位的好评，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：康养与护理学院购置实训台柜桌椅设备子项目因递交响应文件的供应商不足3家、成交供应商放弃中标等原因多次流标，增加了采购成本，延长了采购周期，影响了资金支付进度。学校将继续完善储备项目库建设，进一步完善项目执行动态监控，采取针对性措施避免采购流标等，提高采购效率和资金使用效益，加快项目进度，提高资金使用效益。
附件：《2020年度高等职业教育质量提升计划中央补助资金项目绩效评价表》
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | 权重 | 得分 |
产 | 数量指标 | 新建改扩建校舍（平方米） | 57906 | 57906 | 5 | 5 | ||
维修装修校舍面积（平方米） | 11723 | 11723 | 5 | 5 | ||||
购置仪器设备（台套数） | 6435 | 6435 | 5 | 5 | ||||
新建或维修运动场面积（平方米） | 5600 | 5600 | 5 | 5 | ||||
新增实习实训工位数（个） | 1994 | 1994 | 5 | 5 | ||||
建设应用信息化系统统个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
新建改扩建道路建设面积（平方米） | 1200 | 1200 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 技能大赛获奖人次 | 20 | 23 | 8 | 8 | |||
1+X（学历证书+若干职业技能等级证书）证书制度试点获证人数 | 400 | 467 | 8 | 8 | ||||
新申报“1+X”证书试点项目（个） | 10 | 14 | 4 | 4 | ||||
“双师型”教师培养 | 80% | 82.40% | 5 | 5 | ||||
验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 项目按时完成率(%) | ≥90% | 94% | 5 | 4.7 | |||
成本指标 | ||||||||
效 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益 | 毕业生就业留在本省就业比例 | ≧65% | 67.75% | 5 | 5 | |||
毕业生就业率 | ≧90% | 92.94% | 5 | 5 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 建立校企双向交流机制 | 建立机制 | 100% | 5 | 5 | |||
满意度指标 | 服务对象 | 学校师生对项目抽样满意度 | ≧90% | 90.27% | 5 | 5 | ||
毕业生对职业院校抽样满意度 | ≧90% | 95.31% | 5 | 5 | ||||
用人单位对职业院校抽样满意度 | ≧90% | 94.00% | 5 | 5 | ||||
自评得分 | 100 | 99.7 | ||||||
注：本表按省财政/教育主管部门上级转移支付项目绩效评价格式要求填列。
（三）绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：根据绩效评价过程中发现的问题，学校进一步完善预算绩效管理办法。印发了《关于加强预算执行的通知》，为进一步加强部门预算绩效管理及项目管理，2020年以来相继出台了《59859cc威尼斯官网预算绩效管理暂行办法》、《重大（重点）项目管理办法》、《政府采购项目履约验收管理办法》、《政府债券资金管理暂行办法》，为全面预算绩效管理提供了进一步的制度保障。加强项目规划，将发展性项目的绩效管理关口前移，提高项目预算的编制的准确性和执行率。为加快预算执行进度，强化预算绩效执行监控，定期统计和通报各单位预算执行情况，对重大重点项目实行定期跟踪及通报制度，要求各单位即时更新项目执行状态。在年度预算编制过程中，将发展性项目的前期筹备等工作提前，加强了项目在立项、预算编制、执行过程中的绩效目标编制和审核，绩效评价结果初步体现到校属各单位公用经费预算资金安排中，绩效管理节点前移，提升了预算绩效管理水平。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。学校将逐步完善预算绩效管理流程，完善资金分配和管理办法，进一步加强项目规划和绩效目标管理，完善校级项目库建设，进一步强化项目管理，提前做好发展项目的立项、规划等前期工作，加强发展性项目及重点项目绩效评价工作，将绩效评价结果与各单位目标考核相结合，与校属各单位预算安排相结合，对预算绩效执行较差的单位进行额度扣减，增强了各单位绩效管理意识，加快预算执行进度，提高预算管理绩效。加强绩效评价结果应用的范围和力度，提高绩效评价与预算安排的联动效果。
无。
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一、收入科目
1、财政拨款（补助）：财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、其他收入：填列单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
4、用事业基金弥补收支差额：事业单位在预计用当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
二、支出科目
1、教育：反映教育行政管理、普通教育、职业教育、成人教育等方面的政府教育事务支出。
2、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生和医疗保障等政府医疗卫生方面的支出。
3、科学技术：反映科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发等政府科学技术方面的支出。
4、年末结转和结余：单位按规定可结转下年继续使用、上缴或注销的资金。
5、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费、补助费、培训费等支出。本表反映部门本年度财政拨款因公出国（境）费用支出预决算情况。其中，预算数为因公出国（境）费用年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
6、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本表反映部门本年度财政拨款公务用车购置及运行维护费支出预决算情况。其中，预算数为公务用车购置及运行维护费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
7、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本表反映部门本年度财政拨款公务接待费支出预决算情况。其中，预算数为公务接待费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
8、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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所属二级单位2020年决算信息公开
1.?59859cc威尼斯官网本级
2.?59859cc威尼斯官网已附属医院
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